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北京市农业局2018年部门预算情况的说明

   一、部门基本情况

    (一)部门机构设置、职责

    部门机构设置

    根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔20092号),设立北京市农业局(副局级,简称市农业局)。市农业局是负责本市农业行业监督管理的市政府部门管理机构。内设机构15个处室,分别为办公室、政策法规处、科技教育处、农产品质量安全处、粮经作物管理处、蔬菜管理处、畜牧管理处、水产管理处、农业机械化管理处、兽医管理处、农村能源生态处、动植物疫情应急工作处、畜禽屠宰与兽药管理处、计划财务处、人事处。另设机关党委、工会、离退休干部处。北京市农业局所属27个二级预算单位,分别为北京市农业局机关行政、北京市农业局机关事业、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市土肥工作站、北京市种子管理站、北京市农业环境监测站、北京市优质农产品产销服务站、北京市农业局老干部活动站、北京市农业局幼儿园、北京市农业局宣传教育中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心北京市饲料监察所、北京市兽药监察所、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市水产技术推广站、北京市农林系统老干部活动中心、北京市畜牧业环境监测站、北京市农民体育工作办公室、北京市动物卫生监督所、北京市农业局信息中心、北京市水生野生动植物救护中心、北京市农业局后勤服务中心、北京市农业局财务服务中心。

    部门机构职责:

    1.贯彻执行国家关于农业发展的方针、政策和法律、法规、规章;起草本市地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。

    2. 负责本市种植业、畜牧业、水产业、农业机械化(以下简称农业各产业)的发展和行业监督管理;拟订本市农业各产业、农村可再生能源、农业科技和农技推广的发展规划并组织实施。

    3.负责本市动植物疫病防控的监督管理工作;承担北京市防治重大动物疫病指挥部(北京市重大植动物疫情应急指挥部)的具体工作。

    4.负责本市农产品(粮经、蔬菜、畜禽、水产产品)生产环节以及生鲜乳收购环节的质量安全监督管理;负责农业投入品的监督管理;负责农产品质量安全监测和农业检验检测体系建设。

    5. 负责本市动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全、渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等方面的法制宣传教育和行政执法。

    6. 承担本市农业各产业、农产品质量安全等方面的标准化管理工作。

    7. 组织本市农村可再生能源的开发利用和生态农业、循环农业建设工作;指导农业环境、渔业水域生态环境、农田质量和农业生物物种资源保护工作,负责水生野生动植物保护工作,指导渔业资源增殖工作。

    8. 参与农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    9. 承担本市主要农产品市场供应信息和价格信息的采集、分析等工作。

    10.承担农业行业职业技能开发和鉴定工作。

    11. 承办市政府及北京市农村工作委员会交办的其他事项。

    (二)单位性质、人员构成情况

    市农业局所属27个二级预算单位,其中行政单位2个;参照公务员管理事业单位3个;全额拨款事业单位21个;差额管理事业单位1

    北京市农业局行政编制178人,实际169人;事业编制1032人,实际959人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)9人。

    离退休人员694人,其中:离休25人,退休669人。

    二、2018年收入及支出总体情况

    (一)收入预算说明

    2018年收入预算112790.87万元,比2017134687.39万元减少21896.52万元,下降16.26%。其中:财政拨款106639.86万元,2017112597.93万元减少5958.07万元;统筹使用结余资金安排预算649.24万元,20171757.95万元减少1108.71万元;其他资金5501.78万元,201720331.51万元减少14829.73万元,2017年加强了资金消化力度。

    (二)支出预算说明

    1.基本支出预算38726.23万元,占总支出预算34.35%,比201738621.98万元增加104.25万元,增长0.27%

    2.项目支出预算74064.64万元,比201796065.41万元减少22000.77万元,下降22.90%,主要为2017年安排南繁科研育种基地(海南)建设项目等一次性项目,2018年没再安排。

    三、主要支出情况

    部门预算项目支出方向及主要情况。主要包括教育支出、科学技术支出、农林水支出等方向。其中教育支出主要用于职工及面向公众专业技术培训;科学技术支出主要用于现代农业产业技术体系创新团队建设项目支出;农林水支出主要用于强农惠农工作、农业结构调整、农业节水、农产品质量安全提升工作、农业生态环境清洁工作、动植物疾病防控工作、产业发展工作、农业推广体系建设工作、农业服务保障强化工作以及向社会提供农业方面公共服务的支出。

    四、部门三公经费财政拨款预算说明

    (一)三公经费的单位范围

    北京市农业局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括27个所属单位。

    (二)三公经费财政拨款情况说明

    2018三公经费财政拨款预算586.8万元,比2017三公经费财政拨款预算减少71.17万元。其中:

    1、因公出国(境)费用。2018年预算数186.75万元,与去年持平;2018年因公出国(境)费用主要用于结合自身业务出国技术交流和培训项目,计划2018年团组16个,其中自组团12个,随团4个,共51人,包括赴英国、法国、荷兰开展都市动物卫生风险管理技术交流团组,赴挪威、瑞典、冰岛开展景观休闲农业技术交流等方面。

    2、公务接待费。2018年预算数15.29万元,比2017年预算数17.76万元减少2.47万元,主要原因:落实中央厉行节约的要求,严控一般性支出。2018年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数384.76万元,其中,公务用车购置费2018年预算数75.09万元,比2017预算数19.52万元增加55.57万元,主要原因:对国III老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2018年预算数309.67万元,其中:公务用车加油158.91万元,公务用车维修55.47万元,公务用车保险53.99万元,其他41.3万元。2018年预算数比2017预算数433.94万元减少124.27万元,主要原因:按公务用车改革核定后的车辆数及全市公务用车运行维护费定额标准调整编制预算。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2018年北京市农业局部门政府采购预算总额36623.60323万元,其中:政府采购货物预算31389.73326万元,政府采购工程预算428.5917万元,政府采购服务预算4805.27827万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    2018年北京市农业局部门政府购买服务预算总额267.79万元。

    (三)机关运行经费说明

    2018年北京市农业局部门包括北京市动物卫生监督所、北京市农业局机关行政等2家行政单位以及北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市种子管理站等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1271.603535万元。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2018年,填报绩效目标的预算项目191个,占全部预算项目583个的32.76%。填报绩效目标的项目支出预算52315.932537万元,占全部项目支出预算的74.99%。(详见附件11

    (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算.

    六、名词解释

    “三公经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件1:北京市农业局2018年收支总表.xls

附件2:北京市农业局2018年收入总表.xls

附件3:北京市农业局2018年支出总表.xls

附件4:北京市农业局2018年财政拨款收支总表.xls

附件5:北京市农业局2018年一般公共预算支出表.xls

附件6:北京市农业局2018年一般公共预算基本支出表.xls

附件7:北京市农业局2018年一般公共预算项目支出表.xls

附件8:北京市农业局2018年政府性基金预算支出表.xls

附件9:北京市农业局2018年“三公”经费财政拨款预算表.xls

附件10:北京市农业局2018年政府购买服务预算明细表.xls

附件11:北京市农业局2018年项目支出绩效目标申报表.zip