欢迎您进入北京市农业局官方网站!
无标题文档
您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 财政信息 > 预决算公开

北京市农业局2014年度部门决算说明

来源:   发布时间: 2015年08月20日

  一、部门基本情况

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市农业局(副局级,简称市农业局)。市农业局是负责本市农业行业监督管理的市政府部门管理机构。

  (一)部门职责

  (1)贯彻执行国家及本市关于农业发展的方针、政策和法律、法规;负责起草本市有关农业方面的地方性法规、规章草案,并组织实施。

  (2)组织实施对种植业、畜牧业、水产业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育工作。

  (3)指导农村可再生能源综合开发与利用、促进生态农业建设和农业环境保护工作;负责绿色食品标志管理工作。

  (4)研究提出本市农业发展和对农业总投资的政策建议;负责本市种植业、畜牧业、水产业和农业机械化发展项目计划的申报、实施与管理。

  (5)做好农业科技项目实施以及农业科技成果的申报工作;组织指导本市农业科技服务体系建设;承担农民技术职称评审和指导农业职业技能开发工作。

  (6)负责本市种植业发展与管理;组织拟订农药、种子、新型肥料地方标准;组织协调农药、种子、新型肥料质量监测、鉴定和执法监督管理;组织协调粮油生产基地建设和基本农田保护工作。

  (7)负责组织指导农作物良种的生产、经营、调剂及新品种试验、示范和引进工作;负责组织指导农作物病虫预报和防治工作;依法开展对国内植物检疫工作。

  (8)负责兽医医政、兽药药政药检、动物防疫及检疫工作;组织拟订兽医、兽药地方性标准并监督实施;组织实施畜产资源的保护工作。

  (9)保护和合理开发利用渔业资源;负责本市渔政管理工作,监督检查有关法律、法规的实施;责保护渔业水域生态环境和水生野生动物工作;组织拟订渔药地方标准并监督实施。

  (10)负责农业机械管理工作;组织拟订本市农业机械作业技术规范、标准,并监督实施;负责农业机械科研成果和产品鉴定管理工作;负责农业机械安全监理、维修行业管理工作;负责农业机械驾驶员、操作员的管理工作。

  (11)承办市政府交办的其它工作。

  根据京编委[2007]12号文件精神,新划入研究制定种植业、养殖业、农业科技的发展规划,饲料行业管理和监督检查,生态农业管理和农产品质量安全体系建设等农业行政管理职责;农业基本建设项目、农业科技项目、农业综合开发项目等有关项目建设的微观管理和组织实施工作。

  (二)部门决算单位构成

  纳入2014年部门决算汇编范围的独立核算单位共计28个。其中行政单位2个;参照公务员管理全额事业单位3个;比照公务员管理全额事业单位2个;全额管理单位20个;差额管理事业单位1个,具体包括机关本级、北京市动物卫生监督所、机关事业、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市土肥工作站、北京市种子管理站、北京市农业环境监测站、北京市优质农产品产销服务站、北京市农业局老干部活动站、北京市农业局幼儿园、北京市农业局宣传教育中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心、北京市饲料监察所、北京市兽药监察所、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市水产技术推广站、北京市农林系统老干部活动中心、北京市畜牧业环境监测站、北京市农民体育工作办公室、北京市农业局信息中心、北京市水生野生动植物救护中心、北京市农业局财务服务中心、北京市农业局后勤服务中心。

  二、2014年收入支出决算总体情况说明

  2014年度收入总计 148,699.70万元,其中:本年收入117,595.74万元,用事业基金弥补收支差额 5.91万元,年初结转和结余31,098.05万元。在本年收入中,财政拨款收入104,190.69万元,占收入合计的88.6%;事业收入12,897.91万元,占收入合计的10.97%;其他收入507.14万元,占收入合计的0.43%。

  2014年度本年支出合计127,444.88万元,其中:基本支出27,303.34万元,占支出合计的21.42%;项目支出100,141.54万元,占支出合计的78.58%。

  2014年结余分配255.37万元,年末结转和结余20,999.46万元。

  三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2014年度一般公共预算财政拨款支出114,731.81万元,主要用于以下方面:“教育支出”1,071.49万元,占本年财政拨款支出0.93 %;“科学技术支出”12,001.22万元, 占本年财政拨款支出10.46%;社会保障和就业支出” 4,139.30万元,占本年财政拨款支出3.6%;“医疗卫生与计划生育支出” 402.32万元,占本年财政拨款支出0.35%;“节能环保支出”2014年度决算59.35万元,占本年财政拨款支出0.05%;“农林水支出”2014年度决算97,058.13万元, 占本年财政拨款支出84.61%;

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2014年度决算1071.49万元,比2014年年初预算减少361.58万元,减少25.23%,其中:

  “普通教育”2014年度决算257.73万元,比2014年年初预算增加18.67万元,增长7.81%。主要原因:正常的薪级工资增长。

  “进修及培训”2014年度决算813.76万元,比2014年年初预算减少380.25万元,减少31.85%。主要原因:厉行节约压缩培训支出。

  2.“科学技术支出”2014年度决算12,001.22万元,比2014年年初预算增加2133.89万元,增长21.63%,其中:

  “应用研究”2014年度决算250万元,比2014年年初预算增加250万元。主要原因:上年项目本年支出。

  “其他科学技术支出”2014年度决算11,751.22万元,比2014年年初预算增加1,883.89万元,增长19.09%。主要原因:上年安排的部分创新团队项目在本年开支。

  3.“社会保障和就业支出”2014年度决算4,139.30万元,比2014年年初预算增加507.77万元,增长13.98%,其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算4,139.30万元,比2014年年初预算增加507.77万元,增长13.98%。主要原因:离退休费增长。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算402.32万元,比2014年年初预算减少4.22万元,减少1.04%,其中:

  “行政事业单位离退休”2014年度决算402.32万元,比2014年年初预算减少4.22万元,减少1.04%。主要原因:部分医疗保险支出于明年开支。

  5.“节能环保支出”2014年度决算59.35万元,比2014年年初预算增加59.35万元,其中:

  “污染防治”2014年度决算59.35万元,比2014年年初预算增加59.35万元。主要原因:上年安排的污染防治项目在本年开支。

  6.“农林水支出”2014年度决算97,058.13万元,比2014年年初预算增加28,257.02万元,增长41.07%。其中:

  “农业”2014年度决算93,461.54万元,比2014年年初预算增加24,660.44万元,增长35.84%。主要原因:上年安排的菜篮子、农委科技项目、创新团队等项目在本年完成。

  “农业综合开发”2014年度决算3,596.59万元,比2014年年初预算增加3,596.59万元。主要原因:安排了基础设施综合开发项目在本年开支。

  四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2014年度政府性基金预算财政拨款支出416.98万元,同2014年年初部门预算相比,增加416.98万元。具体情况:

  “国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算416.98万元,比2014年年初预算增加416. 98万元。主要原因:上年安排的走廊节水项目在本年 执行完成。

  五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2014年本部门使用财政拨款安排基本支出26,982.39万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市农业局                                                    单位:万元

“三公”经费

财政拨款合计

因公出国

(境)费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车

购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车

加油

公务用车

维修

公务用车

保险

其他

2014年预算

777.97

186.75

49.60

12.49

529.13

280.44

89.95

89.95

66.26

2014年决算

622.26

67.24

15.85

12.49

526.68

221.72

125.63

82.65

96.68

  

  

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市农业局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、25个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2014年“三公”经费财政拨款决算数622.26万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算777.97万元减少155.71万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2014年决算数67.24万元,比2014年年初预算数186.75减少119.51万元。主要原因:按照外事办要求压缩党政机关出国(境)团组比例,2014年因公出国(境)费用主要用于安排了签署农产品质量安全技术智力引进协议等技术交流项目,2014年因公出国(境)自组团组4个、随组团4个,19人次,人均因公出国(境)费用3.54万元。

  2.公务接待费。2014年决算数15.85万元,比2014年年初预算数49.60万元减少33.75万元。主要原因:按照厉行节约的要求,进一步压缩公务接待费,2014年公务接待152批次,2,655人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2014年决算数539.17万元,比2014年年初预算数541.62万元减少2.45万元。其中,公务用车购置费2014年决算数12.49万元,与2014年年初预算数12.49万元持平。公务用车运行维护费2014年决算数526.68万元,比2014年年初预算数529.13万元减少2.45万元,主要原因:严格控制运行车维护费的开支。2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油221.72万元,公务用车维修125.63万元,公务用车保险82.65万元,公务用车其他支出96.68万元。2014年实有公务用车199辆,车均运行维护费2.65万元。

  2014年度行政经费支出情况说明

  一、行政经费支出情况

  2014年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关运行,用公共财政预算财政拨款开支的行政经费,合计6,092.07万元,比2013年减少1001.76万元,下降14.12%。主要原因:按照市委市政府要求,厉行节约,压缩行政经费。2014年行政经费包括:基本支出4,980.87万元,一般行政管理项目支出1,111.2万元。

  二、行政经费支出口径

  行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:

  1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

  2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

  2014年度大额专项资金执行情况

  无此项支出

表1:北京市农业局2014年度收入支出决算总表.pdf

表2:北京市农业局2014年度收入决算总表.pdf

表3:北京市农业局2014年度支出决算总表.pdf

表4:北京市农业局2014年度财政拨款收入支出决算总表.pdf

表5:北京市农业局2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

表6:北京市农业局2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表.pdf

表7:北京市农业局2014年度财政拨款基本支出经济分类决算表.pdf

浏览次数: 【关闭
网站导航| 服务承诺| 网站声明| 联系我们| 网站留言

北京市农业局 版权所有 ICP备案编号:京ICP备05084926号
地址: 北京市西城区裕民中路6号 邮编:100029
联系电话:010-82031800

农业局手机应用推广