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2015年度部门决算说明

来源:   发布时间: 2016年08月25日

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市农业局(副局级,简称市农业局)。市农业局是负责本市农业行业监督管理的市政府部门管理机构。

  部门职责

  (1)贯彻执行国家及本市关于农业发展的方针、政策和法律、法规;负责起草本市有关农业方面的地方性法规、规章草案,并组织实施。

  (2)组织实施对种植业、畜牧业、水产业、农业机械化行业的行政执法和法制宣传教育工作。

  (3)指导农村可再生能源综合开发与利用、促进生态农业建设和农业环境保护工作;负责绿色食品标志管理工作。

  (4)研究提出本市农业发展和对农业总投资的政策建议;负责本市种植业、畜牧业、水产业和农业机械化发展项目计划的申报、实施与管理。

  (5)做好农业科技项目实施以及农业科技成果的申报工作;组织指导本市农业科技服务体系建设;承担农民技术职称评审和指导农业职业技能开发工作。

  (6)负责本市种植业发展与管理;组织拟订农药、种子、新型肥料地方标准;组织协调农药、种子、新型肥料质量监测、鉴定和执法监督管理;组织协调粮油生产基地建设和基本农田保护工作。

  (7)负责组织指导农作物良种的生产、经营、调剂及新品种试验、示范和引进工作;负责组织指导农作物病虫预报和防治工作;依法开展对国内植物检疫工作。

  (8)负责兽医医政、兽药药政药检、动物防疫及检疫工作;组织拟订兽医、兽药地方性标准并监督实施;组织实施畜产资源的保护工作。

  (9)保护和合理开发利用渔业资源;负责本市渔政管理工作,监督检查有关法律、法规的实施;责保护渔业水域生态环境和水生野生动物工作;组织拟订渔药地方标准并监督实施。

  (10)负责农业机械管理工作;组织拟订本市农业机械作业技术规范、标准,并监督实施;负责农业机械科研成果和产品鉴定管理工作;负责农业机械安全监理、维修行业管理工作;负责农业机械驾驶员、操作员的管理工作。

  (11)承办市政府交办的其它工作。

  根据京编委[2007]12号文件精神,新划入研究制定种植业、养殖业、农业科技的发展规划,饲料行业管理和监督检查,生态农业管理和农产品质量安全体系建设等农业行政管理职责;农业基本建设项目、农业科技项目、农业综合开发项目等有关项目建设的微观管理和组织实施工作。

  (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

  纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共计28个。其中行政单位2个;参照公务员管理全额事业单位3个;比照公务员管理全额事业单位2个;全额管理单位20个;差额管理事业单位1个,具体包括机关本级、北京市动物卫生监督所、机关事业、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市土肥工作站、北京市种子管理站、北京市农业环境监测站、北京市优质农产品产销服务站、北京市农业局老干部活动站、北京市农业局幼儿园、北京市农业局宣传教育中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心、北京市饲料监察所、北京市兽药监察所、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市农业机械监理总站、北京市渔政监督管理站、北京市水产技术推广站、北京市农林系统老干部活动中心、北京市畜牧业环境监测站、北京市农民体育工作办公室、北京市农业局信息中心、北京市水生野生动植物救护中心、北京市农业局财务服务中心、北京市农业局后勤服务中心。

  二、2015年收入支出决算总体情况说明

  2015年度收入总计125,099.92万元,其中:本年收入106,052.14万元,用事业基金弥补收支差额62.25万元,年初结转和结余18,985.52万元。在本年收入中,财政拨款收入98,467.16万元,占收入合计的78.71%;事业收入6,957.19万元,占收入合计的5.56%;其他收入447.80万元,占收入合计的0.36%。

  2015年度本年支出合计116,081.50万元,其中:基本支出30,748.80万元,占支出合计的26.49%;项目支出85,332.70万元,占支出合计的73.51%。

  2015年结余分配183.96万元,年末结转和结余8,834.47万元。

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2015年度公共财政预算财政拨款支出109,186.93万元,同2015年年初预算相比,增加22,646.19万元,增长26.2%。具体情况:

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.“教育支出”2015年度决算1,239.66万元,比2015年年初预算减少39.83万元,减少3.1 %。其中:

  “普通教育”2015年度决算265.49万元,比2015年年初预算增加31.97万元,增长13.7%。主要原因:因改革补发的职工物业服务补贴以及取暖补贴。

  “进修及培训”2015年度决算974.17万元,比2015年年初预算减少71.81万元,减少6.9%。主要原因:厉行节约压缩培训支出。

  2.“科学技术支出”2015年度决算6,774.75万元,比2015年年初预算减少65.55万元,减少1%。其中:

  科学技术支出”2015年度决算6,774.75万元,比2015年年初预算减少65.55万元,减少1%。主要原因厉行节约压缩一般性支出 。

  3.“社会保障和就业支出”2015年度决算4,797.76万元,比2015年年初预算增加278.66万元,增长6.2%。其中:

  “行政事业单位离退休”2015年度决算4,797.76万元,比2015年年初预算增加278.66万元,增长6.2%。其中。主要原因追加了相关离退休经费。

  4.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算523.94万元,比2015年年初预算减少34.43万元,减少6.2%其中:

  “医疗保障”2015年度决算523.94万元,比2015年年初预算减少34.43万元,减少6.2%。主要原因:人员变动以及部分医疗保险支出应于明年开支。

  5.“节能环保支出”2015年度决算36.65万元,比2015年年初预算增加36.65万元,其中:

  “污染防治”2015年度决算36.65万元,比2015年年初预算增加36.65万元。主要原因:上年安排的污染防治项目在本年开支。

  6.“农林水支出”2015年度决算94,156.17万元,比2015年年初预算增加21,770.69万元,增长30.1%。其中:

  “农业”2015年度决算92,420.44万元,比2015年年初预算增加20,692.55万元,增长28.8%。主要原因:安排的屠宰环节病害猪无害化处理补贴、农机购置补贴等项目在本年完成。

  “农业综合开发”2015年度决算1,735.74万元,比2015年年初预算增加1,078.14万元,增长164%。主要原因:上年安排的基础设施综合开发项目在本年开支。

  7.“商业服务业等支出”2015年度决算1,658.00万元,比2015年年初预算增加700万元,增长73.1%。其中:

  “商业流通事务”2015年度决算1,658.00万元,比2015年年初预算增加700万元,增长73.1%。主要原因:下达

  生猪调出大县奖励资金

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2015年本部门使用财政拨款安排基本支出30,611.78万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

  单位名称:北京市农业局                                                   单位:万元

  年度

  “三公”经费财政拨款合计

  因公出国(境)费用

  公务接待费

  公务用车购置及运行维护费

  公务用车购置费

  公务用车运行维护费

  小计

  公务用车加油

  公务用车维修

  公务用车保险

  其他

  2015年预算

  746.98

  186.75

  31.63

  0.00

  528.60

  280.16

  89.86

  89.86

  68.72

  2015年决算

  646.48

  167.86

  8.73

  0.00

  469.89

  170.13

  134.90

  75.63

  89.23

  注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

  一、“三公”经费的单位范围

  北京市农业局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属2个行政单位、25个全额拨款事业单位。

  二、“三公”经费支出口径

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  2015年“三公”经费财政拨款决算数646.48  万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算746.98万元减少100.5万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2015年决算数167.86万元,比2015年年初预算数186.75万元减少18.89万元。主要原因:厉行节约严控出国;2015年因公出国(境)费用主要用于赴加拿大学习先进的节水灌溉技术、种植制度以及用水管理制度,为我市农业节水提供参考等方面,2015年组织因公出国(境)团组24个、55人次,人均因公出国(境)费用3.052万元。

  2.公务接待费。2015年决算数8.73 万元。2015年决算数比年初预算数31.63万元减少22.91   万元。主要原因:按照厉行节约的要求,进一步压缩公务接待费。2015年公务接待费主要用于接待相关规定人员发生的费用。其中:国内公务接待82批次,国内公务接待861人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数469.89万元,比2015年年初预算数528.60   万元,减少58.71  万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0万元。公务用车运行维护费2015年决算数469.89万元,比2015年年初预算数528.60 万元减少54.41万元,主要原因:严格控制运行车维护费的开支。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油170.13万元,公务用车维修134.90万元,公务用车保险75.63万元,公务用车其他支出89.23万元。2015年实有公务用车198辆,车均运行维护费2.373万元。

  2015年度其他重要事项的情况说明

   一、机关运行经费支出情况

  2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1,118.58万元。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   二、政府采购支出情况

  2015年北京市农业局政府采购支出总额11,902.93万元,其中:政府采购货物支出8,912.14万元,政府采购工程支出458.86万元,政府采购服务支出2,531.93万元。

         三、国有资产占用情况

  固定资产总额112,218.43万元,其中:汽车219辆,4,669.56万元;单价200万元以上的设备396台(套),32,393.17万元。

  四、大额专项资金执行情况

  本年度无此项支出

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